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茫崖县就业服务局2017年部门预算公开情况说明
2017-06-22  

一、部门(单位)情况

(一)、主要职能。

一是组织实施积极的就业政策。提供就业政策宣传咨询,组织实施就业扶持政策;

二是组织开展公共就业服务。开展职业介绍服务,对就业困难人员实施就业援助;

三是组织开展创业促就业指导服务。组织开展创业培训,落实创业促就业扶持政策,开展创业指导服务;

四是负责全县失业保险基金的征收、支付和管理。

五是开展就业基础管理。建立就业信息化管理制度,组织开展就业失业登记和劳动力资源调查统计。

六是实施城乡统筹就业管理。组织开展牧区劳动力转移、劳务输出。

七是上级交办的其他工作。

(二)、机构情况

2017年度预算编制范围包括预算单位1个。本单位在职人员5人(其中行政编制人数4人,工勤编制人数1人),财政拨款临时工3人。

二、预决算收支增减变化情况

(一)2016决算收支增减变化情况

2016年本年收入114.86万元,比上年减少26.73万元。其中:财政拨款收入114.84万元,其他收入0.02万元。 2016年支出 126.08万元。其中:工资和福利支出73.76元;商品和服务支出31.27万元.;对个人和家庭的补助21.05万元。

(二)2017年预算收支增减变化情况

2017年预算财政拨款收入127.93万元,比上年增加13.09万元。其中工资福利支出102.70万元,比上年增加28.94万元。商品和服务支出6.20万元,比上年减少25.07万元。对个人和家庭的补助支出9.33万元,比上年减少11.72万元。四级网络服务费等项目支出9.70万元。

三、2017年预算支出安排情况

(一)2017年基本支出:

1、工资和福利支出:102.70万元。

其中:基本工资17.10万元、津贴补贴34.00万元、奖金4.00万元,职业年金3.60万元、医疗保险19.00万元、养老保险12.00万元、工伤保险0.40万元、失业保险0.10万元、生育保险1.60万元、其他工资福利支出10.90万元。

2、商品和服务支出:6.2万元。

其中:办公费0.25万元、差旅费4.75万元、交通费1.20万元。

3、对个人和家庭补助:9.33万元

其中:烤火费2.26万元、住房公积金5.60万元、冬装费0.04万元、独生子女费0.03万元、其他对个人和家庭补助支出1.40万元。

(二)2017年单位项目支出预算安排情况

2017年安排项目支出9.70万元,具体项目支出安排情况说明如下:

1、四级网络2.40万元;

2、业务经费7.00万元;

3、2017年劳动力市场专网费0.30万元。

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