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茫崖行委石棉矿区中心医院2017年部门预算公开情况说明
2017-06-22  

一、部门(单位)情况

(一)、医院简介:

茫崖行委石棉矿区中心医院(原青海省茫崖石棉矿职工医院)成立于1958年,位于茫崖镇昆仑东路13号,事业法人:王烈耀,事业单位。开办资金:563万元,编制人员26人,在编人数23人,临聘14人,业务范围:1、医疗服务。2、预防保健。3、妇幼保健。4、计划免疫。5、计划生育。

(二)、主要职能

1、医疗服务:为茫崖镇及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开设内科、外科、儿科、妇产科、中医、眼科、耳鼻喉科、理疗、放射、检验、B超、心电图、肺功能等科室。为患者提供住院及门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展转诊业务。承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

2、开展预防保健工作,定期在茫崖镇范围内开展健康教育,承担预防保健、妇幼保健、计划免疫、计划生育及突发性传染病、主要非传染性疾病的临床流行病学调查和防治、本地区主要职业病(石棉肺)的观察、防治、体检工作以及对辖区内职工、居民定期进行健康体检等项工作。

(三)、机构情况

2017年度预算编制范围包括预算单位1个。本单位在职在编人员23人。其中行政人员0人,事业人员23人。

二、预决算收支增减变化情况

(一)2016决算收支增减变化情况

2016年本年收入685.56万元,比上年减少717.68万元。(原因:和茫崖行委人民医院分家人员分离减少及退休人员工资由社保局承担所致)其中:财政拨款收入685.56万元。 2016年支出685.56万元。其中:工资和福利支出398.92万元;对个人和家庭补助125.88万元;商品和服务支出160.76万元。

(二)2017年预算收支增减变化情况

2017年预算财政拨款收入7142.00万元,比上年减少1686.70万元。其中工资福利支出419.70万元,比上年减少52.20万元。商品和服务支出14.90万元,比上年减少42.80万元。对个人和家庭的补助支出42.50万元,比上年减少246.77万元。项目支出153.10万元,比去年增加89.10万元,政府采购支出84.00万元,比去年增加84.00万元。

三、2017年预算支出安排情况

(一)2017年基本支出:

1、工资和福利支出:419.70万元。

其中:基本工资81.10元、津贴补贴149.40万元、奖金18.50万元,绩效工资15.80万元,医疗保险96.50万元、养老保险39.60万元、职业年金15.90万元、工伤保险0.90万元、失业保险1.00万元、生育保险1.00万元。

2、对个人和家庭补助:42.50万元

其中:住房公积金 25.70万元、冬装烤火费10.10万元、带薪年休假补助 6.40万元、独生子女费 0.30万元。

3、商品和服务支出:14.90万元,其中:办公费1.15万元差旅费10.35万元、车辆保险费1.40万元、公车运行维护费2.00万元。

(二)2017年单位项目支出预算安排情况

2017年安排项目支出153.10万元,其中:护士节0.50万元、医保刷卡6.00万元、医疗设备维修费10.00万元、公务传送费1.00万元、药品80.00万元、加班及值班费10.00万元、劳务费41.00万元、软件维护费0.60万元、远程会诊网络费2.00万元、业务费(培训费)2.00万元。

四、2017年预算安排政府采购情况

我单位2017年预算安排政府采购金额84.00万元,其中:医用焚烧炉14.00万元、PLX2200型高频遥控透视X射线机25.00万元、全自动生化分析仪45.00万元。

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